送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-08-09 17:01

你好,做进项转出的之前分录怎么做的?

暖阳 追问

2022-08-09 17:07

收到票后还未做。想请教老师应该红冲,还是转出。

郭老师 解答

2022-08-09 17:09

你好,这个是什么业务的,能说一下吗?

郭老师 解答

2022-08-09 17:09

抵扣了,你还没有做账务处理

暖阳 追问

2022-08-09 17:11

老师,第一次收到发票,抵扣了进项税。账务也已经做了。现在是对方红冲了发票,退款给到我们。现在的账务和税务申报应该怎么做

暖阳 追问

2022-08-09 17:13

业务是一场会议服务,现在取消了。

郭老师 解答

2022-08-09 17:15

借管理费用、应交税费、应交增值税进项贷银行存款是这么做的吗?如果是的话,借预付账款、借管理费用、附属贷应交税费、应交增值税进项转出。

暖阳 追问

2022-08-10 10:46

谢谢老师, 再请教一个问题,贷:应交税费-应交增值税进项转出  后,这个科目的余额怎么结转,冲管理费用吗?还是转到未交增值税

郭老师 解答

2022-08-10 10:46

借应交税费应交增值税进项转出
贷应交税费应交增值税转出未交增值税

暖阳 追问

2022-08-10 10:50

应交税费-应交增值税-转出未交增值税  这个科目的余额呢?

郭老师 解答

2022-08-10 10:51

结转到未交增值税里面去啊。

郭老师 解答

2022-08-10 10:51

缴纳增值税的时候,借应交税费应交增值税,转出未交增值税,贷应交税费未交增值税,这一步不多吗?

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你好,退回部分是可以冲销一部分的
2017-07-14 10:02:10
如果供应商退货,然后发票红冲,需要供应商提供红冲发票来做账。 按照国家税务局的规定,在发生开票有误或者销售转让,销售的货物被退回,销售终止等情形都需要开具红字发票,如果企业没有按照规定来开具红字增值税专用发票,那么不可以按照规定来扣减销项税以及销售税
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同学,你好,可以红冲,再开的。
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