天猫店的，然后支付宝提现到开户行，然后股东取款出来怎么做分录？这样可以吗？

似水流年 追问

2017-06-09 10:56

银行对账单那写着代发报销，之前的会计做的是借:其他应付款--股东    贷：银行存款

宋生老师 解答

2017-06-09 11:00

您好！如果之前有做报销的话是可以这样

似水流年 追问

2017-06-09 11:03

没有，现在造成账面其他应付款--股东为负数，这该怎么做？

宋生老师 解答

2017-06-09 11:04

你好！估计是一开始你没有计提了。 
负数的你计入其他应收款

似水流年 追问

2017-06-09 11:06

这个，数额太大，如果其他应付转其他应收，那其他应收股东款就是差不多六百万左右，而且，不是没有计提，是钱进了公帐，股东就取出来

宋生老师 解答

2017-06-09 11:08

您好！你这个没办法。股东要这样搞你光靠账想做漂亮，是做不了的