税控盘抵扣

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2015-10-30 10:13

8月份购买税控盘花了1050元，去税务局备案了。10月开始正式营业有收入，认证发票计入进项。
本月不含税收入是506220.86元，17%税率，销项是86057.55元。进项认证是77940.28元。
计算营业外税金及附加时是，应交增值税是86057.55-77940.28=8117.27元，还是86057.55-77940.28-1050=7067.27元？

邹老师解答

2015-10-30 10:14

是86057.55-77940.28-1050=7067.27元，税控盘1050填入减免税额一栏减免增值税

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