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郭老师

职称： 初级会计师

2022-08-03 09:03

你好，这个是全额抵扣的，不在附表二里面填写，
他填写的是主表应纳税减征额，
还有附表四本期发生额实际抵扣金额，
然后减免明细表里面本期发生额实际抵扣金额

Dwinding 追问

2022-08-03 09:30

如果是旅客运输服务产生的进项税，应当在这个表的具体什么位置填写呢？

郭老师 解答

2022-08-03 09:34

8B和第十蓝里面填写的。

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相关问题讨论
你好进去电子税务局，打开增值税申报表
2019-03-13 12:10:54
主表应纳税减征额 减免表和附表四。
2020-07-09 21:34:04
这个不一定，这个需要看你们增值税是不是单独系统申报，一般是单独系统你抄税完就可以进去申报增值税，可以不在一个电脑上面，具体你问下你税局。
2018-12-12 13:21:22
第2代的金税设备小规模自动抄税清卡的 可以申报 如果一般纳税人 就要按步操作 上报汇总-网上报税-清卡
2016-01-20 11:47:29
您好，先把金税盘插入电脑，汇总上报数据，在登录电子申报管理系统，直接根据开具发票的数据，填写申报表就行了。
2018-10-14 14:49:26
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