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李老师2

职称： 中级会计师,初级会计师,CMA

2017-06-07 14:26

大家好，收到供应商的发票9360元购固定资产一台，最后协商8100成交，该如何做帐？我是这样做的分录   借：固定资产 8000 应交税费-应交增值税-进项税额   贷：银行存款8100  财务费用-手续费1260 ，请高手 指导这样可以吗？类似这样的情况有限多。

李老师2 解答

2017-06-07 14:40

开多了就不能抵扣了，抵扣要按照票面金额，不是按照实报金额。你的分录，财务费用不是怎么用的吧！！！！借：固定资产  8100   贷：银行存款  8100   否则你叫他作废重新开咯。作废又不用交税，多跑一趟而已。

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相关问题讨论
你好，可以的 内帐根据实际发生的经济业务作出账务处理就是了
2016-12-24 19:36:49
你借费用。贷其他应付款-老板的往来
2018-08-04 19:31:07
您好！这个不用担心，你交过的税是可以抵减的，不用担心重复交税。
2017-06-09 14:33:59
同学你好 你问谁怎么入账？收票方吗 是房企收到的吗
2021-07-07 17:38:32
您好，是的，要上市要求很严格的，没发票的，尽量不要做外账。
2017-06-21 20:29:51
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