老师您好，办公承租的场地只用于注册公司的。这种房租发票对方开给我们金额比实际租房便宜可以吗？这种发票是几个点税额的？

郭老师 解答

2022-07-27 09:17

增值税1.5%，附加税6%，个税1%-2%地区有差异，房产税6%，印花税千分之一减半。如果开普通发票，月租金在15万以内可以免增值税附加税。

夏花花 追问

2022-07-27 12:17

郭老师，对方是实业公司，她们开票票面是几个点的

郭老师 解答

2022-07-27 12:19

一般纳税人还是小规模的。

夏花花 追问

2022-07-27 19:07

老师，是一般纳税人

郭老师 解答

2022-07-27 19:19

增值税9%附加税12%
印花税千分之一
所得税根据利润
房产税12%
土地使用税根据面积*单价
小型微利附加税印花税房产税土地使用税减半

夏花花 追问

2022-07-27 19:27

噢，老师，汇算调增，是其他应收款转什么科目？要吗每笔资金列出来说明股东签字这样吗？

郭老师 解答

2022-07-27 19:36

不需要做账务处理
挑表就可以的
看你单位制度了
这个没有强制要求

夏花花 追问

2022-07-27 21:10

老师没有明白，我们也有一些没有发票的业务，对公转给个人和公司的情况，做账会计有做其他应收款的，汇算说要写明原因法人签字盖公章做坏账处理

郭老师 解答

2022-07-27 21:11

坏账的需要这么做的