今年发现去年的未分配利润与利润表的净利润不相等，已经找出原因，怎么做分录调整呢

团子 追问

2017-06-06 13:21

分录结转软件没识别进去吧，我是为了调税，做的借，主页业务收入-0.2，贷应交税费0.2，这个跨年调整怎么调软件能对呢

邹老师 解答

2017-06-06 13:25

你好，主营业务收入借方是正数吧，而不是负数

团子 追问

2017-06-06 13:45

那要调整怎么改呢

邹老师 解答

2017-06-06 13:50

借；主营业务收入  贷；应交税费  0.2

团子 追问

2017-06-06 13:57

那老师现在汇算完发现费用去年做多了，怎么调整呢，用以前年度损益调整，分录是借管理费用，贷以前年度损益吗，但是这个不会增加这个月的费用吗

邹老师 解答

2017-06-06 13:57

借；相关科目 贷；以前年度损益调整