请问老师，公司已卖，现在办交接手续，现对公户上还有余额，应该怎么处理

微信用户 追问

2022-07-25 07:12

老师，有的，其他应付账款上还有欠有许多法人的报销未支付，可以转到法人的私户上吗

venus老师 解答

2022-07-25 08:27

你好同学，是可以的

微信用户 追问

2022-07-25 09:02

老师，备注里写往来款是支付报销款。其他应付款全部是挂在法人头上，有报销费用的、有公司承担个人社保的、还有跟法人借款的。所以不知道备注写哪种比较合适

venus老师 解答

2022-07-25 09:06

就是法人报销费用

微信用户 追问

2022-07-25 09:07

老师，我写了往来款可行

venus老师 解答

2022-07-25 09:08

同学就按照实际填写报销

微信用户 追问

2022-07-25 09:12

老师，因为之前的账是代账公司做的，我看对方填的凭证上的摘要是支付报销费用 借：管理费用  贷其他应收款——法人，那时报支付啊，是不是摘要写错了呢

venus老师 解答

2022-07-25 09:13

同学这个是计提，支付你再做笔凭证就可以

微信用户 追问

2022-07-25 09:17

老师，你的意思是没支付，只是入到费用里，挂在其他应收款上的摘要是计提某某报销费用，等到支付再做笔分录摘要就是支付某某报销费用，如果当时直接是支付就不需要其他应收款这个科目而直接用银行存款，而摘要就是支付某某报销费用，我这样理解可对

venus老师 解答

2022-07-25 09:31

对的，通月，是这样的