文化传媒公司一般纳税人。是公司的会计。给领导缴纳的社保款怎么做分录？领导的社保无论是公司部分还是个人部分都是公司出的。在长沙银行柜台缴纳的。有湖南省社会保险基金收款收据。这个钱是从公账打到卡里。再取出来去银行柜台帮领导缴纳的。

????Hello baby°°????～ 追问

2017-06-06 09:47

谢谢老师。我们是湖南的公司。老板在上海新注册了一家公司。都是传媒行业。在营业执照还没下来之前。我们是以湖南公司的名义租了上海的办公室。先付房屋保证金18000。但是只开了一个电脑打的收条给我们。如何做账呢？没有发票。如何做分录呀

????Hello baby°°????～ 追问

2017-06-07 11:39

老师。请问上海专票房租的是几个点啊？1.5吗？为何是1.5呢？上海市专票和普票分别的税率可以告诉我不

方老师 解答

2017-06-05 16:15

借应付职工薪酬  营业外支出-个人部分 贷现金 
借管理费用公司部分 贷应付职工薪酬

方老师 解答

2017-06-05 17:29

交纳社保时 借应付职工薪酬 1573.9营业外支出 565.96贷现金1573.9+ 565.96 
公司承担部分记入费用，借管理费用1573.9 贷应付职工薪酬1573.9

方老师 解答

2017-06-06 10:01

借其他应收款-押金 18000贷银行存款或现金18000

方老师 解答

2017-06-07 12:10

个人住房的是1.5%，全国都是一样的。