公司账目上有较大的往来账，如果想要平掉该怎么做呢

微露 追问

2017-06-04 19:47

老师你好，往来账增大的原因一；我们公司一些收入是不开票的，然后代理记账公司那边不知道这些是收入，然后就记到其他应收款贷方  二；由于我们公司是合伙企业，然后老板将款项转到个人账户，没有走利润分配，然后代理记账公司那边把款项记到其他应付款的借方、其他应收款的借方，请问老师这要怎么处理呢，谢谢

方老师 解答

2017-06-04 19:50

你这样其他应付款和其他应收款对冲后是平的。