2021年12月末将原值500万的固定资产转让（2019年购入折旧年限5年），累计折旧200万，采取了一次性税前扣除，所得税负债还有75万，汇算清缴时怎么填表？

free 追问

2022-07-16 14:31

处置收入226万

小林老师 解答

2022-07-16 14:39

您好，那您需要填写A105080和A105090表单

小林老师 解答

2022-07-16 14:40

您好，对于本期计提折旧，填写原值和累计折旧

free 追问

2022-07-16 14:56

请帮我填一下数据

小林老师 解答

2022-07-16 15:04

您好，这个是只能跟您说如何填写

free 追问

2022-07-16 16:37

两张表找到了那请详细说一下，谢谢

小林老师 解答

2022-07-16 16:39

您好，图片1 2 3列填写会计金额，4 5 8列填写税法口径金额，

小林老师 解答

2022-07-16 16:39

您好，A105090的1列填写会计损失金额，后面填写税法口径数据，最后纳税调增