老师，您好，请问下，留底退税抵扣了一一部分，怎么做分录？就是增值税表格申报的时候是进项转出，实际怎么做分录？

岁月静好 追问

2022-07-15 13:55

实际银行没有付这笔，是税务局要求补税，直接在申报表附表二填了，其他应做进项转出的情况填了一笔转出的金额。

朴老师 解答

2022-07-15 13:59

你转出的进项也不是补税呀

岁月静好 追问

2022-07-15 14:07

是税务局自己填的，在申报表上直接少了，现在我账务上不懂得怎么处理？

朴老师 解答

2022-07-15 14:11

那这个你直接做进项转出的

岁月静好 追问

2022-07-15 14:13

嗯，我也是这么做的，不过这个进项转出的余额可以一直挂着吗？

朴老师 解答

2022-07-15 14:16

嗯
这个是没事的哦

岁月静好 追问

2022-07-15 14:19

好的，谢谢老师

朴老师 解答

2022-07-15 14:24

满意请给五星好评，谢谢