老师请教一下问题，房屋租金10万，申报增值税填2咧10栏，提交之后比对异常，是因为租金开票是5%，而填10栏的税金是自动按3%算的，所以税金不相符比对异常，向这种情况要怎么解决，

k1 追问

2022-07-14 11:20

填3栏要交税呀，但是我是一季度就只有10万是免税的，

朴老师 解答

2022-07-14 11:27

同学你好
那你手动填写5%的那栏
再填写附表三

k1 追问

2022-07-14 11:32

我是小规模老师，只有减免税申报明细表和附表一

k1 追问

2022-07-14 11:35

我去年都是这样申报的，比对也没问题，今年申报就比对异常，然后税务打电话说要改，后来把收入按3%的税率调整到税金那多了，但增值税表合计数和利润表，企业所得税表收入又不相符

朴老师 解答

2022-07-14 11:37

差额纳税的还得填写差额纳税呢