送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-07-14 10:50

只计提需要缴纳的那一部分就可以的。

水中的小鸟 追问

2022-07-14 15:03

那另外一半就是以后年度的费用了吗?比如所得税一共5000今年交了2500,剩余23年交5000,在23缴纳的时候在计提2500,是这个意思吗

郭老师 解答

2022-07-14 15:04

你这个是制造行业延缓交税的吗?

郭老师 解答

2022-07-14 15:05

是的话是六个月之后再缴纳,你计提的时候全部计提了,缴纳的时候缴纳了一半,你的应交税费在贷方有余额表示欠款。

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相关问题讨论
您好,增值税只有小规模的
2023-09-14 08:59:48
你好,月度收入低于3万,季度低于9万可以免征增值税 不是的
2017-11-28 09:07:04
你好,一般纳税人增值税税没减免
2019-03-18 13:50:44
你好,小微企业只有一种是月不超过10万季度不超过30万免交增值税。
2020-07-29 09:59:14
(1)属于增值税小规模纳税人 (2)月销售额≤3万元(季度销售额≤9万元) (3)属于企业或非企业性单位
2015-08-10 11:39:34
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