送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-06-02 11:10

你有没勾选认证了?

曹瑞 追问

2017-06-02 13:31

就是我附表都填写好了,主表自动生成的,怎么里面的数据不对啊 还有上期留底数额是自动生成的嘛?销项税额怎么不对的啊

吴月柳 解答

2017-06-02 13:53

留抵是自动生成的,销项与你开票的不对?

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相关问题讨论
你有没勾选认证了?
2017-06-02 11:10:24
您好!是进入待认证进项税,不是待抵扣
2021-11-15 11:47:54
你好 这个进项税没认抵扣完 ,自动留底,不需要额外做分录。进项税填写在本期认证相符的进项税额里就可以了。
2020-03-23 03:33:17
你好,应当是应纳税额=销项税额-(进项税额-不允许抵扣的进项税额)
2017-11-08 16:31:54
你好,这个是增值税对抵扣凭证的要求,普通发票的税额是不可以抵扣的
2017-11-23 15:57:57
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