老师，您好！经理用自己的钱垫付了货款10万元，是因为对方不让往对公账户打款，发票已经收到 ，暂时也没收到对方给开的收据（估计是以后能给开）。上个月我从公司账户里转给经理个人银行卡12000，，这个我应该怎么做账呢

A 追问

2022-07-13 10:53

老师，借营业务成本，贷其他应付款-经理 可以吗

A 追问

2022-07-13 10:55

借主营业务成本

meizi老师 解答

2022-07-13 10:59

 你好；        先计入库存商品去。 不是直接做主营业务成本   

A 追问

2022-07-13 11:11

老师，可能是我之前描述的不清楚，我们是做核酸检测的对接服务的，支付的是核酸检测中心的检测费，之前记账的时候我都是记的借主营业务成本 贷应付账款。

meizi老师 解答

2022-07-13 11:37

你好 ；       那你就直接做  成本即可 ； 可以的   借营业务成本，贷其他应付款-经理 

A 追问

2022-07-13 13:09

老师，需要附上付款的原始凭证吗？还是对方开的收据

meizi老师 解答

2022-07-13 13:09

你好； 是的。 对方开的收据 和垫付的 回单即可