老师你好!我公司支付对方100万的货款,但是我只收 问
支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 暂估入库规范操作 发票未到,已经收到货 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/成本费用(暂估差额,无差额不管) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计 答
老师,你好,公司是小规模的建筑劳务公司,公司在2025 问
你好,当时这个普通发票交了增值税吗?你账上红冲收入再重新做一个收入就行 财务报表里面的营业收入,这个是不影响的。 答
老师,关于老板找票的问题,我还是有点不清楚,假如看9 问
同学,你好 请稍等一下 答
23年的所得税,23年的账目。24年5月退到对公户2万4 问
问题出在第二笔分录漏记 “贷:以前年度损益调整”,导致未分配利润少计 2.4 万。正确补做分录如下: 借:应交税费 — 应交所得税 2.4 万 贷:以前年度损益调整 2.4 万 之后需将 “以前年度损益调整” 余额结转至未分配利润,分录: 借:以前年度损益调整 2.4 万 贷:利润分配 — 未分配利润 2.4 万 做完这两笔,资产负债表 “未分配利润” 就能补回 2.4 万差额,实现平账。 答
你好老师,请问我们公司给产品拍摄照片,放到小红书 问
你好,这个你们是自己的商品,还是帮别人拍片。 答

生产成本可以直接转入主营业务成本吗?借:主营业务成本 贷:生产成本
答: 不可以的哦,生产成本是用来核算你们生产商品的科目,你们最后卖的是商品,只能是,借:主营业务成本,贷:库存商品-成品或者半成品
要把生产成本之间转到主营业务成本中吗?借:生产成本 贷:主营业务成本
答: 你好,生产成本一般是转入库存商品,然后再结转到主营业务成本的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
当月没有生产,车间工人工资记入了生产成本请问月末怎么结转?直接结转到主营业务成本?
答: 您好,不用结转,后期有产品时结转,但是这样会使后期产品的核算波动大。还有一种方法借方管理费用,贷方生产成本。要看是哪种停工,如果是必须的停工,那选择第一种,如果不是选第二种。


花脸猫 追问
2017-06-01 17:06
宋生老师 解答
2017-06-01 17:09