请问下 其他货币资金 支出500 但是没有对方科目 凭证怎么做呢？

且行且珍惜^^ 追问

2022-07-12 15:03

一个退款的钱

美橙老师 解答

2022-07-12 15:04

退的是销售款吗？如果是的话，对方科目就是主营业务收入。

且行且珍惜^^ 追问

2022-07-12 15:06

不是   就是没有收入   但是退款给人家了   怎么做分录

美橙老师 解答

2022-07-12 15:10

那就是之前收了人家的钱没做账吧
补做一个收钱的分录
借： 其他货币资金
贷：其他应付款
现在退给人家做以上分录相反的分录。

且行且珍惜^^ 追问

2022-07-12 15:14

也不是   收了钱  但是没进平台这个账户  在另一个地方   但是那个地方没做账的 只有这一笔   然后这是内账   我想怎么做不体现那个一笔   做个分录  能做平？

美橙老师 解答

2022-07-12 15:16

也就只能挂账才能平了
借：其他应收款
贷：其他货币资金

且行且珍惜^^ 追问

2022-07-12 15:30

其他货币资金   再做一个 明细科目 然后 放在那里  可以吗？

美橙老师 解答

2022-07-12 15:36

这个就500元，金额不大，挂账影响也不大。你再做一个明细科目和挂账的区别也不大。