老师，请问下我填写季报的时候，提示下图这个，因为5月份交增值税的时候我计提的跟实际缴纳有出入，差额是由于报税系统上销项税导入进去就有差额，这个现在怎么填呢？我这利润表现在保存不了

小雅 追问

2022-07-12 11:07

是5月份报增值税的时候从金税盘导入到电子税务局里面的销项税就是跟发票上的销项税总金额有个3分钱的出入，所以当时做在了营业外支出里面

meizi老师 解答

2022-07-12 11:11

你好；  尾差的话； 直接做 营业外支出即可。 这个可以的 

小雅 追问

2022-07-12 11:54

电子税务局季报里面利润表刚已经申报了，但填企业所得税时发现相差一分钱，我就把6月份的计提企业所得税金额调整了下。现在已经申报的利润表就跟实际相差一分钱，这个需要调整申报表吗？

meizi老师 解答

2022-07-12 12:01

 你好 ；    你申报表   自动出来按实际报即可 ； 账上 有尾差的  利润表按照账上做； 账上尾差的 调整到营业外支出去   

小雅 追问

2022-07-12 12:02

申报表已经报送了，我刚调了6月份的账，所以利润表那块跟已经申报的利润表就有差异了，但差异就3分钱，这个需要我作废重新申报吗？

meizi老师 解答

2022-07-12 12:29

 你好  ；   去改； 这个要改的； 利润表和你账上数据一致的