老师，增值税季报下面我不知道怎么填了，我记得税额是自动出来的啊，本期税款这块不知道怎么填了

饼饼啦 追问

2022-07-12 10:12

还是带不出来老师。。

曹老师~ 解答

2022-07-12 10:20

你好，你好，在增值税减免税申报明细表里第二免税项目，填写免税代码《税务总局公告2022第15号》免征增值税销售额填写和扣除免税销售额填写，免税额填

饼饼啦 追问

2022-07-12 10:25

发票提取之后我刚刚在1栏把不含税销售额填上了，税款就出来了

曹老师~ 解答

2022-07-12 10:30

你好，无论手动填写还是自动填写，只要销售额和税额正确，就可以申报。

饼饼啦 追问

2022-07-12 11:16

老师，发票上税额和电子税务局税额差1分钱，怎么处理？

曹老师~ 解答

2022-07-12 11:16

你好，通过营业外收支处理。