21年年末暂估65万费用，22年1-5月费用发票只有35万，余下30万没有了，补交了应纳税所得额30万的企业所得税，22年冲完暂估的65万后，那-30万，怎么办，利润表里费用现在是-30万，怎么调整

岁禾 追问

2022-07-08 10:15

预估的，当时借管理费用-办公费，贷应付账款-预估

郭老师 解答

2022-07-08 10:18

借预付账款贷利润分配未分配利润

岁禾 追问

2022-07-08 16:42

S 预付账款吗？

郭老师 解答

2022-07-08 16:56

借应付账款贷利润分配未分配利润

岁禾 追问

2022-07-08 16:58

这个分录是写什么金额的，65万，还是30万

郭老师 解答

2022-07-08 17:00

这个金额填写30万的

岁禾 追问

2022-07-08 17:14

我先冲预估：借管理费用-办公费-65万，贷应付账款-预估-65万，再借预付账款30，贷利润分配未分配利,30

郭老师 解答

2022-07-08 17:15

你好，你能写一下你全部的完整的分录吗？

岁禾 追问

2022-07-08 17:23

21年预估借管理费用-办公费65万，贷应付账款-预估65万、、、、、22年冲预估借管理费用-办公费-65万，贷应付账款-预估-65万，

郭老师 解答

2022-07-08 17:29

再做一个借管理费用贷银行存款30万的。

郭老师 解答

2022-07-08 17:29

已经是完整了，不需要再调整了。

郭老师 解答

2022-07-08 17:29

其他的分录都不需要做了。