小规模，开的有免税普票2.5万，提示如图，增值税免税申报明细表怎么填写

vicky 追问

2022-07-07 18:47

填在哪一栏呢？

小小霞老师 解答

2022-07-07 18:50

你这边是进出口企业吗？这个具体免税业务是什么呢？

vicky 追问

2022-07-07 18:51

不是进出口，是服务费

小小霞老师 解答

2022-07-07 18:53

你这个25000在主表里面是怎么填写的呢

vicky 追问

2022-07-07 19:09

前几步都是直接点的下一步

vicky 追问

2022-07-07 19:10

然后到第三步了，点下一步，就有刚的提示出现了

小小霞老师 解答

2022-07-07 19:23

你这个申报表跟我的不一样，可能每个地方有区别。你第一步上个季度也是填在那里的么，你这边是哪个地方，或者我查一下

vicky 追问

2022-07-07 19:24

是新成立的公司第一次申报，是深圳的

小小霞老师 解答

2022-07-07 19:32

你好，你第一图填在第二排，3%征收率那个

vicky 追问

2022-07-07 19:33

是不是第一步25000元填错地方了？25000元开的是免税电子普票

小小霞老师 解答

2022-07-07 19:33

第三图的免税额在小微企业那里显示才对

vicky 追问

2022-07-07 19:37

修改后，第三图的免税额在小微企业那里显示了，增值税免税申报明细表也没有出现提示了，谢谢老师！

小小霞老师 解答

2022-07-07 20:04

不客气，祝你一切顺利