老师把园区以前返租调整到营业外收入，本期的所得税就要预缴很多了，我是四月份调整的 金额有点大

实操学堂 追问

2022-07-07 15:40

怎么做，我感觉我的好像错了，预缴12月份的所得税都被计入22年第一季度了，没一期都是滞后到次月

实操学堂 追问

2022-07-07 15:41

这个14454.8应该是21年12月份预缴的    钱是1月份扣得，这个具体该怎么操作

实操学堂 追问

2022-07-07 15:44

4350.28才是第一季度的预缴所得税   这个要怎么调整

朴老师 解答

2022-07-07 15:52

同学你好
借应交税费所得税

贷银行存款
然后预缴的抵减就可以

实操学堂 追问

2022-07-07 15:57

老师不是做完6月份的账，银行才扣得所得税吗，这个是要记在七月份的账是吗

朴老师 解答

2022-07-07 16:03

对的
直接做账就可以了