老师好，请问增值税申报的时候，这个地方附加税这里算出来应该是73.833，但是系统生成是73.84， 增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）里面又是73.83， 应该怎么修改，改不了

周周 追问

2022-07-07 14:50

现在是两边都改不了数据，  附加税申报表里是73.84，  主表里面是73.83

周周 追问

2022-07-07 14:53

主表里面是73.83呢

辜老师 解答

2022-07-07 14:57

你主表里面申报了，应该不需要在申报附加税申报表的啊

周周 追问

2022-07-07 14:59

就是系统自动生成的数不一样

辜老师 解答

2022-07-07 15:05

如果能申报过去，这个没关系的

周周 追问

2022-07-07 15:08

是因为申报不了，说我主表跟附表的减免金额不对

辜老师 解答

2022-07-07 15:09

这个是系统自动出来的数据，这个只能找税务局哦

周周 追问

2022-07-07 15:18

老师，是税控盘里面的金额是301971.31元，税额：39256.34元，申报的时候是39256.27元，  这中间的差额，这样应该怎么处理？

辜老师 解答

2022-07-07 15:21

这个差额账面调整到营业外收入里面就可以

周周 追问

2022-07-07 15:24

那我申报是按哪个报呢？

辜老师 解答

2022-07-07 15:33

按不含税收入申报的额

周周 追问

2022-07-07 15:35

老师，是按税控盘里面的税额39256.34，还是按申报表自动弹出来的税额39256.27 ？  我想问的是这个意思呢

辜老师 解答

2022-07-07 15:38

申报系统是39256.27，就是确认多少哦

周周 追问

2022-07-07 15:41

跟税控盘比对失败怎么办

辜老师 解答

2022-07-07 15:43

税控盘里面的金额是301971.31，申报的时候是39256.27元
这个两个的差异是怎么产生的

周周 追问

2022-07-07 15:48

是因为我们开票的金额有很多小数点，税额是四舍五入两位数，导致有差异

辜老师 解答

2022-07-07 16:09

那你纸质的开票的金额，应该跟税盘里面的开票金额是一致的啊