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送心意

星河老师

职称： 中级会计师,税务师,CMA

2022-07-07 10:36

同学，

借 应交增值税-未交增值税
贷 银行存款
   其他收益

甜甜 追问

2022-07-07 10:38

老师，我们是小企业会计准则，计入营业外收入-减免税款  可以么？借：应交税费-增值税（减免税款）贷：营业外收入-减免税款  。然后应交税费下面的减免税款在与未交增值税进行结转，这样可以么？

星河老师 解答

2022-07-07 10:39

同学，
可以的 你的做法没有问题 很棒。

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你好，对的，是这么做的。
2021-06-09 16:35:24
这个已经属于企业放弃抵扣的权利，直接视同普通发票入账。
2020-05-24 15:51:11
不处理，你做借转出未交增值税 销项税额 贷进项税额 结转这个就可以，
2020-03-19 16:06:42
你好，按照票面金额的9%抵扣的
2020-02-16 13:50:07
提示进项税额不对？你看下系统里的税额和你收到的发票上的一致吗
2019-11-28 17:25:38
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