无发票不能进费用，那写什么科目 预付账款吗【除了这个还有没有其他科目可以放】[图片]我们没有预付账款这个科目【貌似也是为了重分类】

5fsshz 追问

2022-07-06 10:17

我们购买别人的服务为什么放其他应收款啊

朴老师 解答

2022-07-06 10:26

同学你好
因为还没有发票
你只要计入往来科目就可以

5fsshz 追问

2022-07-06 10:32

往来科目应该是什么其他应收款借方还是贷方其他应收款贷方 
银行存款贷方
不平没有借方

朴老师 解答

2022-07-06 10:37

同学你好
你把分录做平就可以了

5fsshz 追问

2022-07-06 10:48

怎么弄平？其他应收贷方负数吗？

朴老师 解答

2022-07-06 10:54

你最后冲完了往来科目就行

5fsshz 追问

2022-07-06 11:00

不懂，现在应该怎么写分录我不太懂往来科目

朴老师 解答

2022-07-06 11:08

借其他应收款
贷银行存款
后期可以收到发票吗

5fsshz 追问

2022-07-06 11:17

可以老师能不能放在应付账款呢，我不太理解放其他应收款借方

朴老师 解答

2022-07-06 11:24

同学你好
这个可以的