老师，我想问下，小规模今年1季度申报表，17栏本期免税9801.98是怎么算出来的？

英子 追问

2022-07-04 14:53

第9栏乘以3%=5940.59    并不等于9801.98

郭老师 解答

2022-07-04 14:55

好，你开的是5%的发票。

英子 追问

2022-07-04 14:56

5%也不是这个数

郭老师 解答

2022-07-04 14:57

不是的，我的意思是你一部分开了百分之三一部分开了5%的。

郭老师 解答

2022-07-04 14:57

只有5%，还有3%的，你看一下你的发票。

英子 追问

2022-07-04 14:58

如果是5%应该是9900.99

郭老师 解答

2022-07-04 14:59

我的意思是既有5%，还有3%混合的，不是全部都是5%的。

英子 追问

2022-07-04 15:01

17栏的数在哪里取数？

郭老师 解答

2022-07-04 15:03

你好
第九栏金额乘以税率

英子 追问

2022-07-04 15:12

就是如果是混合税率，就单独乘对吧

郭老师 解答

2022-07-04 15:13

你好是的，是这么做的。