老师，小规模开免税普通发票是填哪行啊

郭老师

职称：初级会计师

2022-07-01 11:46

你好，季度45万的在第十栏里面填写正确的。

香蕉板凳追问

2022-07-01 11:49

我们专票开了100多万了普票就6万多，我填到第10行提示应该为0，保存不了，然后填到第12栏就可以，老师这是怎么回事啊

郭老师解答

2022-07-01 11:51

季度45万以上的在第12栏里面填写，然后去填写减免明细表，最后一行选择减免性质。

香蕉板凳追问

2022-07-01 11:52

是不管专票普票加一起超过45万就这样做吗

郭老师解答

2022-07-01 11:53

是的是的，是这么做的。

香蕉板凳追问

2022-07-01 11:55

谢谢老师啊非常感谢您

郭老师解答

2022-07-01 11:57

不用客气，工作愉快

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