老师，填写报表的时候是看总账的本期合计金额还是本年累计金额

动人的毛豆 追问

2022-06-30 16:19

如果看本年累计的话，假如报2月的，那我1月的已经填报了，2月的本年累计金额不就包括1月的了吗，不是报重复了吗

郭老师 解答

2022-06-30 16:19

你说的是不是企业所得税的本年累计？

动人的毛豆 追问

2022-06-30 16:20

填财务报表的时候

郭老师 解答

2022-06-30 16:21

财务报表他有利润表，还有资产负债表，
利润表里面的本年累计填写的是一到本月份的合计

动人的毛豆 追问

2022-06-30 16:23

就是填资产负债表和利润表时候，期末余额和本期金额是看总账的本期合计金额还是本年累计金额

郭老师 解答

2022-06-30 16:27

资产负债表看的是期末余额

郭老师 解答

2022-06-30 16:27

利润表如果你是小企业，可以准则做账的，
本期填写的是四到六月份的合计，
本年累计填写的是一到六月份合计。

郭老师 解答

2022-06-30 16:27

看一下你利润表里面的格式就可以的。

动人的毛豆 追问

2022-06-30 16:30

明白了，资产负债表看的是本期合计吧

郭老师 解答

2022-06-30 16:31

你好，填写的是余额，你有科目余额表，直接看这个就可以了。

动人的毛豆 追问

2022-06-30 16:34

也就是说填财务报表的时候直接看科目余额表就可以了是吗，科目余额表示自动生成的吗

郭老师 解答

2022-06-30 16:35

你好，你是软件做账的话是自动生成的，如果不是软件做账的话自己做。

动人的毛豆 追问

2022-06-30 16:37

好的 总账和明细账是自动生成的吗

郭老师 解答

2022-06-30 16:38

对的是的，那你的财务报表应该也是自动生成的才对。

动人的毛豆 追问

2022-06-30 16:39

我就是想知道自己填怎么填

郭老师 解答

2022-06-30 16:40

资产负债表根据科目余额表的余额来填写，然后利润表看科目余额表本期发生额、损益类的发生额

动人的毛豆 追问

2022-06-30 16:42

那利润表的本年累计金额呢 根据什么填

郭老师 解答

2022-06-30 16:43

你好，你是按月来做账的，一到五月份的已经知道了，然后你再算当月的就是了，看当月的本月损益类的发生额是多少，然后你用一到五月份的，再加上这个六月份的。

动人的毛豆 追问

2022-06-30 16:47

那本年累计这个数我就看每个月的利润表的本年累计 往上加就可以了是吗

郭老师 解答

2022-06-30 16:48

你好
是的，是这么做。

动人的毛豆 追问

2022-06-30 17:03

好的  谢谢老师

郭老师 解答

2022-06-30 17:21

不用客气
工作愉快