送心意

郭老师

职称初级会计师,税务师

2022-06-29 15:14

你好,当时的分录怎么做的,什么原因需要开负数发票的?

郭老师 解答

2022-06-29 15:14

刚才给你重新开吗。

Αиじǐ灬仧寶. 追问

2022-06-29 15:15

对方要我们重新开票,也就是开出的那张发票金额不对,需要重新开,但临时还没开。这个月我们把那张开出的发票红冲了,后面需要做的不知道应该怎么弄了

郭老师 解答

2022-06-29 15:16

你好,你红冲之后,你的成本少了,你可以暂估一个成本,借主营业务成本,贷应付账款,到时候对方给你开了发票,你再红冲这个就行。

Αиじǐ灬仧寶. 追问

2022-06-29 15:16

红冲的分录,借:应收账款,贷:主营业务收入/应交税 销项

郭老师 解答

2022-06-29 15:17

那你的成本也需要红冲的。没有收入就不能有成本。

Αиじǐ灬仧寶. 追问

2022-06-29 15:18

是我们给对方开的发票

郭老师 解答

2022-06-29 15:18

给对方开的,你红冲了收入,你的成本也需要红冲。

Αиじǐ灬仧寶. 追问

2022-06-29 15:22

具体应该怎么弄?我们的收入减少了,成本哪个要红冲?

郭老师 解答

2022-06-29 15:29

借应收账款贷主营业务收入、应交税费都是红字,
然后借主营业务成本贷,库存商品也是红字

Αиじǐ灬仧寶. 追问

2022-06-29 15:35

老师,假如,我们红冲的那张发票营业收入是10万,税是6千,然后这个月我们再开出一张票(但不是同一个客户的),营业收入12万,税7千,这样的话,还需要做成本红冲吗?

郭老师 解答

2022-06-29 15:38

需要的不是一个客户的成本,肯定不一样。

Αиじǐ灬仧寶. 追问

2022-06-29 15:44

不是一个客户的成本,这个怎么理解老师?因为红冲了上个月开出的那张发票后,收入就成负数了,那这个月我们再多开一张发票,收入成正数,后面的就可以按正常的业务处理了,这样是不对吗?老师麻烦详细指点一下吧

郭老师 解答

2022-06-29 15:45

你好,你销售出去的a产品结转的也是a产品的,这么理解能理解吗?你红冲和这个月开出去的是一个产品的吗?

Αиじǐ灬仧寶. 追问

2022-06-29 15:48

嗯,这样能理解,红冲和开出的是同一个产品,只是客户不一样,数量不一样

郭老师 解答

2022-06-29 16:12

你好,那你结转的成本也不一样,所以你之前的成本都得红冲。

Αиじǐ灬仧寶. 追问

2022-06-29 16:13

好的老师,谢谢

郭老师 解答

2022-06-29 16:14

不用客气,工作顺利

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