老师你好，上个月我们开发票同一个规格的多开给人家了，跨月了才发现，本月能否直接开相应的负数金额给对方？但是这个负数发票怎么开？是对方不用申请红字信息表，我们直接在负数发票填开哪里开具就行是吧？

郭老师 解答

2022-06-29 11:49

专用发票的必须让对方认证了，对方开红字信息表，然后在你们单位开红字发票。

+86 追问

2022-06-29 11:50

我以为负数发票除了冲红情况下可以开之外，平时开多了也可以直接开负数发票的

郭老师 解答

2022-06-29 11:51

是的是的，可以的，可以这么做。

+86 追问

2022-06-29 11:52

开的是专用发票。

郭老师 解答

2022-06-29 11:53

对方必须认证了，对方开红字信息表，你们待会开红字发票，只开多开的那一部分就可以。

+86 追问

2022-06-29 11:55

意思是普票可以不用申请冲红，直接开负数发票。专用发票的话对方抵扣需要对方申请红字，对方未抵扣，我们需要申请红字并且冲红重开，是这样吗？

郭老师 解答

2022-06-29 11:57

对的是的，普通发票必须全部都红，冲开不了一部分可以自己试一下。