- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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你好,只要开具了发票就要申报的
2020-01-10 08:56:28

你好,一般是0申报
2016-11-18 12:09:13

您好
申报增值税后要去开票系统里面清卡
2022-06-24 21:14:49

发票采集的时候,软件退税销项和进项发票的份数应根据实际情况而定。如果是一张发票,则应填写其中一个份数,并将另外一个份数填写为0;如果是多份发票,则应将对应的发票份数填写到同一栏目中。此外,需要注意的是,如果发票有实物存在,比如销项发票,必须要有实物发票才能填写发票份数,例如如果发票被税务局开票机检验不合格,不能被承认,也不能填写发票份数。
2023-03-20 16:34:25

1.第一种方法:
①购入专用设备、支付技术维护费用时
借:管理费用
贷:银行存款(或库存现金)
②抵减增值税税额时
借:应交税金―应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入―补贴收入
③购入的专用设备已申报进项税额转出的会计处理
借:管理费用
贷:应交税金―应交增值税(进项税额转出)
2.第二种方法
首次购入专用设备,支付技术维护费时
借:应交税金―未交增值税
贷:银行存款(或库存现金)
当企业“应交税金―未交增值税”出现贷方发生额时,可与借方互抵,差额交税。
2016-02-19 11:15:58
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