2022做了几笔调整2021和2019和2017的分录，有没有不用更正2021纳税申报表和不修改资产负债表202112年末和20221年初的未分配利润的处理办法？

雪云微 追问

2022-06-23 10:15

那按准则怎么调表？

家权老师 解答

2022-06-23 10:17

就是所谓的追溯调整，相当于错账在当年从未发生过一样，调整当年度所有的财报

雪云微 追问

2022-06-23 10:30

我202206做的调整202109和201709的分录，我要怎样调表？只调202112年末和202201年初的未分配利润就可以了吗？

家权老师 解答

2022-06-23 10:42

从17年末开始调，因为，17年就错了

雪云微 追问

2022-06-23 10:56

只调未分配利润就可以了吗

家权老师 解答

2022-06-23 11:17

其他科目一样需要调呀，视同在当期就按正确的数字本应该的数据填报

雪云微 追问

2022-06-23 11:20

不是做的分录：借：以前年度损益调整，贷：利润分配-未分配利润，吗？没有别的科目啊

家权老师 解答

2022-06-23 11:24

你做账涉及到那些科目就调整那些？

雪云微 追问

2022-06-23 11:28

就是
借：应付职工薪酬-工资
贷：以前年度损益调整
借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配利润
涉及：应付职工薪酬-工资和利润分配-未分配利润，吗？就改这2个数据吗

家权老师 解答

2022-06-23 11:29

是的，就改2个数据就是了