送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-05-23 09:26

嗯,我是一般纳税人

睫毛弯弯 追问

2017-05-23 09:35

老师,比如我的收入是1000,那我的销项税就是1000/1.17*0.17=145.3   然后我取得了小规模纳税人代开的专用发票300,它的税是300/1.03*0.03=8.73    那么我需要申报缴纳的增值税就是145.3-8.73=136.57     老师你看我算的对

邹老师 解答

2017-05-23 09:25

你好,你是一般纳税人单位?

邹老师 解答

2017-05-23 09:27

销项税额-进项税额计算应纳税额的

邹老师 解答

2017-05-23 09:36

你好,是对的

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相关问题讨论
同学,您好,小规模纳税人原则不接收专票的,所以不应该开具,
2020-09-01 17:51:23
您好,小规模纳税人给一般纳税人开具的增值税专用发票,一般纳税人可以抵扣。 一般纳税人开给小规模的增值税专用发票,小规模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
小规模纳税人增值税不可以抵扣,开专票时是需要代开的
2019-04-18 21:15:32
您好,是的,按3%的增值税率开的。代开的发票入账时,借:现金或者银行存款等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2017-08-04 21:58:56
你好,可以收取,按普通发票入账 但是最好还是让对方开具普通发票给你单位
2018-09-29 11:28:24
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