4月公司留底退税20530.2元，5月被稽查发现部分进项税额不能抵扣，进项税额转出9891.87元，现在5月该怎么申报，专管员让每个月更正，有没有什么快速得方法申报5月，让上期留底税额退税不为负数

颜灿灿 追问

2022-06-18 10:31

电子税务局可以操作，现在就是交回得9891.87元，就是21年2月和5月，重新更正应补交得税款，这种我在更正21年2月时本因算出来缴纳3591元，但是现在我已经缴纳了9891.87元了，那我该怎么来冲这个3591呢，应该填在表里面哪个位置

家权老师 解答

2022-06-18 10:44

关键是差错发生在哪个月呢？你就在那个月开始按正确的金额申报

颜灿灿 追问

2022-06-18 10:46

那更正某月要缴纳税款怎么办，我今年5月补交上去了得 那应该填在申报表那个地方

家权老师 解答

2022-06-18 10:47

这个旧的问专管员系统能否实现了哈