一般纳税人 简易计税 在异地预交了部分增值税 申报时附表4填和主表的数据那里不对 为什么不能申报

阿花 追问

2022-06-17 14:12

完税凭证上是6月

郭老师 解答

2022-06-17 14:12

号所属期是六月份的话，你只能下一个月抵扣。

阿花 追问

2022-06-17 14:12

发票是5月开的

郭老师 解答

2022-06-17 14:12

因为现在申报的是五月份的。

阿花 追问

2022-06-17 14:14

我申报报上的数据没有填写错误是不是 ，这个可不完税 的可不可以在当地把所属期改过来

郭老师 解答

2022-06-17 14:15

所属期错了，你当时申报的时候是怎么申报的，你当时预缴的时候申报的不对。

郭老师 解答

2022-06-17 14:16

那项目所在地那边能修改，他那边能修改，你这边能修改过来，修改不了的话就改不了。

阿花 追问

2022-06-17 14:19

如果完税凭证上的时间是5月的话 ，我填写的 那个数字就是对的 是不是，我上传的有图片 麻烦老师帮我看下

郭老师 解答

2022-06-17 14:20

主表截图看一下你的主表不全。

郭老师 解答

2022-06-17 14:20

主表应该是填写28栏里面的。

阿花 追问

2022-06-17 14:23

能看清吗 老师

阿花 追问

2022-06-17 14:25

这张清楚一点。

郭老师 解答

2022-06-17 14:26

实际抵扣金额你也可以填写80521。

阿花 追问

2022-06-17 14:29

实际还只交了34951.46元 还有45300没交

郭老师 解答

2022-06-17 14:29

那你的本期发生额填写的不对，本期发生额、实际抵扣金额都应该填写你们缴纳的税款。

阿花 追问

2022-06-17 14:32

好的 知道了 谢谢老师

郭老师 解答

2022-06-17 14:33

不用客气，工作愉快。