上个月社保费用的员工承担部分和公司承担部分的金额做错了这个月要怎么更正

郭老师 解答

2022-06-16 16:18

上面的制作差额就。

郭老师 解答

2022-06-16 16:19

上面的分录只做差额就可以了。

离殇 追问

2022-06-16 16:20

公积金这块本来是员工承担的，直接做成了管理费用怎么办？

郭老师 解答

2022-06-16 16:21

帮你写一下完整的分录。

离殇 追问

2022-06-16 16:22

这个月要怎么更正呢？

郭老师 解答

2022-06-16 16:23

你好，借管理费用，其他应收款个人负担的社保贷银行存款是这么做的吗？

离殇 追问

2022-06-16 16:24

我看了上个月只是做了一笔支付的分录，借管理费用，贷银行，本来应该是借其他应收款个人承担部分才对

郭老师 解答

2022-06-16 16:26

借其他应收款企业管理费用负数

离殇 追问

2022-06-16 16:28

没看明白，可以详细的解说一下嘛

郭老师 解答

2022-06-16 16:28

借管理费用，其他应收款贷银行存款，正确的是，这个你全部都做了管理费用不是吗？

离殇 追问

2022-06-16 16:30

这边是个人承担100%所以不存在管理费用这个科目，现在这个月要怎么去更正呢

郭老师 解答

2022-06-16 16:31

借其他应收款贷管理费用。

离殇 追问

2022-06-16 16:31

直接做一笔这个就可以是吧

郭老师 解答

2022-06-16 16:32

是的是的，是这么做。