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吴月柳
职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2017-05-19 16:20
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精选问题
董孝彬老师，这个不是残留100个。打个比方，计划生产 问
朋友您好，我觉得这个逻辑不对。如果工艺性正常损耗，则 100 个对应成本并入 900 个完工品，单价 = 10000/900，合规无风险；系统直接转主营成本是错的，需改核算规则按实际完工数摊全部成本。 1. 系统直接转1000元至主营业务成本不对，没实际销售，违反配比原则 2. 正确是900个实际成本应为10000元，单价=10000/900≈11.11元，全部分摊至完工品 3. 需调整系统成本核算规则，按实际完工数量分摊全部投料/费用，不单独转出所谓未完工成本 答
文员转岗会计（正在学习商贸企业全盘账，但没学完，就 问
面试官您好，像办公用品，可按各部门领用数量或人数比例分，行政领用记管理费用，销售领用记销售费用，其他的长期待摊费用这种按月分摊，可以分摊一年以上，具体看金额来确定分摊年限 答
老师您好，我怎么能把放在研发里的费用调成半成品 问
同学，你好 借：库存商品-半成品 借：研发费用 负数 答
24年处理20年购买的汽车一辆，当时原值241415.93元 问
借，固定资产清理12070 贷，累计折旧229345.13 贷固定资产241415.93 借，银行存款5000 贷固定资产清理4424.78 应交税费应交增值税销项575.22 借，营业外支出贷，固定资产清理12070-4424.78 根据准则做固定资产清理 如果想要增值税销售额和所得税的销售额一致，做其他业务收入 答
因固定资产清理导致申报时出现差异提示，我应该怎 问
差异系固定资产清理收入已申报增值税，但按会计准则未计入营业收入，属于正常税会差异 答
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吴月柳 解答
2017-05-19 15:39
吴月柳 解答
2017-05-19 21:37