老师，其中一笔住宿费合在一张发票上开具的，各员工各自报销住宿费按照公司的定额标准报销，

单薄的石头 追问

2015-01-12 16:54

老师：还有一个情况，我公司员工有时会取不到发票，他们就用其他发票替之，比如小店买些材料及工具，只有收据，就拿公交充值、话费充值等那种定额发票来替，有时乘车没有车票就用平时囤积的出租车发票等来替，甚至有时用餐饮票来替，这样会不会有什么问题呢？

单薄的石头 追问

2015-01-12 17:23

谢谢老师

文老师 解答

2015-01-12 16:32

报销的时候你可以分别给他们报销，反正只报发票金额，做账的时候你放在一起做，出差补贴按每个人的实际算，就可以了。

文老师 解答

2015-01-12 17:02

应该不会有问题，他用什么票抵的，你就做什么科目，在报销单上让他用铅笔注明实际用途，做账以后你可以擦掉的。