送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-05-19 09:38

你好,具体是什么问题

☆~静 追问

2017-05-19 09:41

@邹老师:也就是刚没问完的问题,现在补交企业所得,是赢利了,未分配利润是不是也要调整呀,

邹老师 解答

2017-05-19 09:44

你好,把以前年度损益调整科目结转到未分配利润,影响期末数据就可以了

☆~静 追问

2017-05-19 09:49

@邹老师:借:利润分配-未分配利润  贷:以前年度损益调整(2015年) 
2016年的 应该怎么做了?

邹老师 解答

2017-05-19 09:52

16年也是这个分录啊

☆~静 追问

2017-05-19 09:53

@邹老师:但是2016年没有通过以前年度损益调整科目呀

邹老师 解答

2017-05-19 09:54

那你17年做16年汇算清缴补交所得税是怎么做分录的

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您好,这个是一回事的
2022-08-22 20:56:00
你好,是的
2017-05-04 11:05:31
你好,是结转所得税费用,你是用以前年度损益调整科目代替了所得税费用科目
2017-01-19 14:53:13
利润分配未分配利润年末数会有变化,因为会计分录涉及到了未分配利润
2019-04-17 09:57:36
是的,以前年度损益调整会导致利润表的净利润与利润分配有差额。
2017-11-10 13:24:26
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