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你好，想请问一下，5月份知道1-4月份单位公积金缴费基数搞错了，每个月单位部分和个人部分公积金各多缴纳100元。个人部分都已每个月个人工资中补扣。只需要再代扣100来补每月单位多缴纳部分，刚好4个月需要扣400元。刚好这个月要补缴一笔单位所有人的公积金2000元，想从这一部分中2000-400=1600。这个分录要怎么做？
美丽的路灯
于2022-06-15 12:36 发布 1288次浏览
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小林老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-06-15 12:38
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老师，请问生育保险报销对单位可有影响 问
您好，不会，这个直接转给员工就可以，公司只是代收下 答
我是宠物医院的，请问动物诊疗的税收服务编码是多 问
1. 税收编码：搜索兽医服务，常用3070599 2. 有动物诊疗许可证：诊疗、打针接种、手术都免增值税 3. 卖宠物用品、美容、寄养：不免税，正常缴税 答
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老师 我们公司提供了几个人员到有一家机动车监 问
名称：人力资源服务 * 劳务派遣服务费 编码：304080301（现代服务→商务辅助服务→人力资源服务→劳务派遣服务） 税率：一般纳税人6%；小规模3%（可享 1% 优惠） 备注：可写 “派遣人员至 XX 机动车监测站大厅服务” 计税方式（二选一） 一般计税（6%）：全额开票，进项可抵扣。 差额计税（5% 简易）：销售额减工资社保后差额计税；工资社保部分只能开普票。 金蝶星辰赋码 在项目信息维护→搜索 “劳务派遣服务”→选编码304080301。 会计分录 收款开票： 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费 — 应交增值税（销项税额） 发工资： 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬 答
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