管理费用对不上，利润就对不上

～疙瘩宝贝～ 追问

2017-05-18 16:36

@邹老师：16年实际发生的管理费用合计是103432.06，调错管理费用后，管理费用账面就是99958.16，填报汇算清缴的期间费用明细表里，我的管理费用总和是103432.06，所以汇算清缴的利润和我账面利润差额是3473.9

邹老师 解答

2017-05-18 16:38

你好，应当按调整之后的99958.16填写 
是不是你利润表的数据就不正确，没有减去这个调整的数据

～疙瘩宝贝～ 追问

2017-05-18 16:40

@邹老师：老师，我的期间费用表是按明细分类账填的

邹老师 解答

2017-05-18 16:41

你检查一下你的利润表的管理费用发生金额有没有减去这个调整的数据

～疙瘩宝贝～ 追问

2017-05-18 16:41

@邹老师：管理费用本年累计数减去了

邹老师 解答

2017-05-18 16:43

那说明利润表是正确 的啊 
按利润表填写所得税申报表期间费用，就应当一致啊