老师，一般纳税人简易计税3%的差额计征，数字填在申报表哪里呢？

郭老师 解答

2022-06-14 15:38

然后3%，还在你的附表三百分之三，第一列价税合计，然后你是差额交税的，后面再填写本期发生额、实际抵扣金额，你的成本价税合计的。

碧蓝的萝莉 追问

2022-06-14 15:44

老师，图片圈起来是指你说的：    3%简易计税附表一服务一栏里面填写，对吗

郭老师 解答

2022-06-14 15:45

是的是的，是这么做的。

碧蓝的萝莉 追问

2022-06-14 15:48

我打个比方，一般纳税人开了3%的普票，表一中开具其他发票这里，假设销售额：270000元，那么销项(应纳)税额为8100元，那么就填入270000元和8100元吗

郭老师 解答

2022-06-14 15:49

对的是的是这么做的。

碧蓝的萝莉 追问

2022-06-14 15:50

表三的数据不是表一直接带出来的吗？那差额计税的填到哪里？

郭老师 解答

2022-06-14 15:51

3%第一列价税合计，然后后面填写本期发生额实际抵扣金额，后面的扣除就是你成本的，然后附表一，他交税的时候会按照你收入减去成本之后的来缴纳。

碧蓝的萝莉 追问

2022-06-14 16:08

老师，第一列价税合计数应该是填完表一自动带出来的，那就是需要填后面三个红圈里的数字了，对吗？本期发生额（接上面）是填270000元，实际抵扣金额是填成本吗？

郭老师 解答

2022-06-14 16:08

好，你的成本是多少？成本的价税合计。

碧蓝的萝莉 追问

2022-06-14 16:10

假设我的成本价税合计数是250000元，那应该怎么填？270000元，250000元应该填在哪里？

郭老师 解答

2022-06-14 16:11

本期发生额实际抵扣金额里面填写250000
第一列价税合计填写27万。

碧蓝的萝莉 追问

2022-06-14 16:27

本期发生额也是填27万对吗？

郭老师 解答

2022-06-14 16:29

你好，本期发生额填写250000。

郭老师 解答

2022-06-14 16:29

本期发生额实际抵扣金额里面填写250000


这个可以收到吗

碧蓝的萝莉 追问

2022-06-14 16:30

老师是发图片了吗？看不到

郭老师 解答

2022-06-14 16:31

本期发生额实际抵扣金额里面填写250000
第一列价税合计填写27万。已读
2022-06-14 16:11

没有发图片回复的文字

碧蓝的萝莉 追问

2022-06-14 16:32

也说是说本期发生额，本期应扣除金额，本期实际扣除金额都是填 25万，对吗？

郭老师 解答

2022-06-14 16:32

对的是的，是这么做的

碧蓝的萝莉 追问

2022-06-14 16:41

谢谢老师的耐心解答，不厌其烦

郭老师 解答

2022-06-14 16:42

不用客气
工作愉快