老师，按这个把待抵扣改成待认证，那下月抵扣后的记账凭证，老师麻烦能写全面吗？谢谢[图片]

郭老师 解答

2022-06-10 16:54

待认证和待抵扣这两个科目都是二级科目。

5fsshz 追问

2022-06-10 17:03

老师，这是没有认证的时候，现在做的分录

郭老师 解答

2022-06-10 17:03

你好，对的是的，是这么做的。

5fsshz 追问

2022-06-10 17:03

那下个月我要是认证，借方销售费也要写，那银行存款这里要写什么，不说要冲减平衡吗

郭老师 解答

2022-06-10 17:04

借应交税费应交增值税进项贷，应交税费待认证。

5fsshz 追问

2022-06-10 17:27

老师，我说的是这个意思，还要加多一栏什么，借贷不平这是下月的，要不销售费用借方也要写上，另加多一栏什么科目

郭老师 解答

2022-06-10 17:30

不是的，你按照我上面写的只写税额就可以，你的管理费用上一个月已经做了，你不需要再这么做了。

5fsshz 追问

2022-06-10 17:38

这个意思吗老师，下个月做的

郭老师 解答

2022-06-10 17:40

你好，对的是的，是这么做的。