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李霞老师

职称： 中级会计师

2022-06-09 12:06

你好同学，您在今年做凭证就可以的，然后
借银行存款贷应交税费应交所得税，
借应交税费应交所得税，贷利润分配未分配利润小企业会计准则的做法。

李霞老师 解答

2022-06-09 12:06

您好，只要是您填上那个原因，后台你能给你审核通过了，那就没问题了。您这种情况的话，跟二一年没没牵扯的话，不用调整二一年。

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你们公司有研究费用就填，没有就不填
2022-05-05 11:12:18
你好，就是一个概念。（唯一不同的，可能就是所得税的研发费用加计扣除时需要做税收鉴证）
2018-05-02 07:12:08
您好 《国家税务总局关于企业研究开发费用税前加计扣除政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2015年第97号）规定，其他相关费用的归集与限额计算： 　　企业在一个纳税年度内进行多项研发活动的，应按照不同研发项目分别归集可加计扣除的研发费用。在计算每个项目其他相关费用的限额时应当按照以下公式计算： 　　其他相关费用限额＝《通知》第一条第一项允许加计扣除的研发费用中的第１项至第５项的费用之和×10％/(1-10%)。 　　当其他相关费用实际发生数小于限额时，按实际发生数计算税前加计扣除数额；当其他相关费用实际发生数大于限额时，按限额计算税前加计扣除数额。
2021-06-21 10:13:20
学员你好，不是制造业是75%制造业100%
2022-05-24 14:38:30
你好同学，您在今年做凭证就可以的，然后 借银行存款贷应交税费应交所得税， 借应交税费应交所得税，贷利润分配未分配利润小企业会计准则的做法。
2022-06-09 12:06:24
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