送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-05-16 11:23

你好,做这个账务处理就可以了

红叶 追问

2017-05-16 11:29

@邹老师:老师,我账上还挂起多出几万元,意思是我要给对方开几万元的税票,但对方现不要票,我怎么把几万元冲平,分录怎么做

邹老师 解答

2017-05-16 11:30

借;预收账款  贷;主营业务收入  应交税费

红叶 追问

2017-05-16 11:42

@邹老师:老师,这笔金额是不开票的,还要做收入吗,你写的贷:主营业务收入 应交税费

邹老师 解答

2017-05-16 11:46

你好,虽然不开发票,但是也是需要按规定确认收入的

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相关问题讨论
您好,您哪里有题目吗?
2022-04-11 23:15:03
正常是借银行,贷应收账款 如果你是通过其他方式减少应收可以不影响银行,如这个客户有进你们的货,你借应收账款,贷主营业务收入 如他之前有其他的往来,其他应付款,借其他应付款,贷应收账款进行对冲
2021-11-04 17:48:16
你好,请问你想问的问题具体是?
2021-05-27 15:03:24
您好,多转的钱最好记在预收账款里里
2020-07-27 16:39:01
冲掉重新做就可以,借应收 负数 借银行,之后重新做
2020-04-07 11:59:45
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