老师，请问上个月出口未开票先在退税系统里填了发票号，这个月怎么处理呢

dream 追问

2022-06-08 17:01

发票号随便编的

陈诗晗老师 解答

2022-06-08 17:48

随便填的，那你这种情况你之前就不应该填那个发票号，那你先看一下之前的那个能不能重新修改处。

dream 追问

2022-06-09 09:08

老师，那个税务局让这样先填的，现在不能修改了，怎么操作呢

陈诗晗老师 解答

2022-06-09 09:15

那你就不管了，后面你就正常处理就行了，这个他并不会影响。

陈诗晗老师 解答

2022-06-09 09:15

不会影响你的退税活后面的申报。

dream 追问

2022-06-09 09:18

老师，这个月我要先红冲的话没有开发票怎么红冲呢

陈诗晗老师 解答

2022-06-09 13:21

你没有开发票，就不存在冲红的问题。

dream 追问

2022-06-09 13:27

老师，请问未开票收入怎么做账呢

陈诗晗老师 解答

2022-06-09 14:28

借，银行存款等
贷，主营业务收入
应交税费，增值税

dream 追问

2022-06-09 14:39

那后期汇算清缴要调整吗，会有影响吗

陈诗晗老师 解答

2022-06-09 15:00

你这个是属于收入收入不用调整的。

dream 追问

2022-06-09 15:04

好的，那我后期不需要开票我就不用开票了是吗

陈诗晗老师 解答

2022-06-09 15:08

对的，后面不用你开票，你就不用开了。

dream 追问

2022-06-09 15:10

好的，不会有什么影响是吗，还有老师就是如果有客户让我们帮他定东西，但这个票是开给我们的，我们怎么从客户那边收钱呢

陈诗晗老师 解答

2022-06-09 15:12

并不影响，因为我们销售出去的东西，客户不要发票，你就可以不用开票，不管开不开票，你都已经做了收入，这个并不影响。

dream 追问

2022-06-09 15:32

老师就，请问有客户让我们帮他定东西，但这个票是开给我们的，我们怎么从客户那边收钱呢

陈诗晗老师 解答

2022-06-09 15:39

就相当于你买了东西，然后你再把这个东西销售给客户来进行处理。

dream 追问

2022-06-09 15:51

那我还要开票的吧，不能直接从他的应收款里面扣是吗

陈诗晗老师 解答

2022-06-09 15:54

可以从他应收账款直接扣，那么开不开票看客户要求，他要求开你就开，不要求你可以不开安慰开票销售处理。

dream 追问

2022-06-09 15:57

从他应收款里直接扣得话，这样不是和开票数不一致了吗

陈诗晗老师 解答

2022-06-09 15:57

你销售多少你就开多少发票，哪里存在你说的不一致？