4月购买办公设备，4月做了暂估款。5月收到了发票，我应该冲回暂估款。但是4月做了暂估的这一笔，其中有2000已经做了费用，其他40000做了固定资产。5月我冲回，那我已经做了费用的2000怎么办？

芝士就是力量 追问

2022-06-06 15:04

但是我4月的利润不就发生了改变吗？与实不符合？

李霞老师 解答

2022-06-06 15:06

你好同学，没事儿，因为咱都是恩，还有汇算清缴。而且你这个是外账。咱也不可能保证外账就一定和公司里的利润完全一致。

芝士就是力量 追问

2022-06-06 15:07

那我这是整笔分录重新录，包括这一笔费用，只是做成负数。

李霞老师 解答

2022-06-06 15:08

你好，对，您坐成反方向的，然后再重新做凭证就可以了。

芝士就是力量 追问

2022-06-06 15:10

我把冲回这一步，重新入账这一步，付款这一步做在一个凭证上可以不

李霞老师 解答

2022-06-06 15:16

你好，同学可以的，你做到一个凭证上，后期你好查询。