您好，请问我这个月计提增值税发现我的应交税费，应交增值税科目余额多出来两分钱，是因为我这个月汇总了一下我本年的销项税额，发现对不上，就调了一下，然后导致现在应交增值税余额多出来两份钱，这个我应该怎么调啊

天青色等烟雨 追问

2022-05-31 16:39

本月计提的时候我没有把   应交税费应交增值税余额  都转到未交增值税里面，按照实际金额转的，就导致多出来两分钱

李霞老师 解答

2022-05-31 16:40

您好，那您通过营业外收入和营业外支出调整一下，你现在看一下你余额表上哪一个科目有余额，然后做相反方向的调整。

天青色等烟雨 追问

2022-05-31 16:44

不放营业外收入和支出里的话还有什么别的办法吗

李霞老师 解答

2022-05-31 16:50

你好同学，那你和银行存款和库存现金去对冲一下。不过这种方法就不太正规了。

天青色等烟雨 追问

2022-05-31 16:52

那我给它调到未交增值税里，然后在放到转出未交增值税里可以吗

李霞老师 解答

2022-05-31 16:56

你好，那他还是会有一个差额，因为他最终没有跑出应交税费。