老师您好，供应商不给发票，要付对方货款大家都是公户转账么，一般户转行不？

夏花花 追问

2022-05-30 20:19

老师，我想说对方不开发票这么对公打款可以么？长期挂往来还是直接做主营业务成本

邹老师 解答

2022-05-30 20:20

你好，单位之间发生的业务，是可以公对公打款的
是确定无法取得发票入账了吗？

夏花花 追问

2022-05-31 08:59

是的对方不肯开票，有金额小的单位，也有金额大的单位

邹老师 解答

2022-05-31 09:04

你好，是确定无法取得发票入账了，可以做无票支出处理，汇算清缴的时候做 纳税调增处理 

夏花花 追问

2022-05-31 13:04

老师，这个不能入成本吧，汇算清缴这个要怎么处理

邹老师 解答

2022-05-31 13:05

你好，会计上可以做成本。
汇算清缴缴的时候做 纳税调增处理 （请仔细看我回复的内容）